Visor Dades Econòmiques

 

Pressupost inicial120.210.059 €

Pressupost final210.563.688 €

Ingressos executats120.603.539 € [57,3 %]

Despeses executades153.085.140 € [72,7 %]

Polítiques econòmiques 2023 Despeses
Àrea Pressupostat Definitiu Executat %
[Capítol 1] - Gastos de personal
  [10] - Órganos de gobierno y personal directivo 1.170.838,00 € 1.170.838,19 € 1.049.036,24 € 89,60%
  [11] - Personal eventual 253.057,00 € 253.057,10 € 203.676,33 € 80,49%
  [12] - Personal funcionario 15.440.922,00 € 16.190.819,60 € 14.087.623,19 € 87,01%
  [13] - Personal laboral 12.884.076,00 € 13.700.573,02 € 13.566.082,88 € 99,02%
  [15] - Incentivos al rendimiento 551.551,00 € 1.042.498,87 € 2.539.607,00 € 243,61%
  [16] - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 9.711.681,00 € 9.759.122,39 € 8.881.453,74 € 91,01%
  40.012.125,00 € 42.116.909,17 € 40.327.479,38 € 95,75%
[Capítol 2] - Gastos corrientes en bienes y servicios
  [20] - Arrendamientos y cánones 144.500,00 € 173.556,35 € 174.611,78 € 100,61%
  [21] - Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.506.216,00 € 1.565.130,04 € 1.324.013,74 € 84,59%
  [22] - Material, suministros y otros 27.302.900,44 € 34.621.746,65 € 27.958.560,27 € 80,75%
  [23] - Indemnizaciones por razón del servicio 110.300,00 € 134.300,00 € 139.427,12 € 103,82%
  [25] - Trabajos realizados por administraciones públicas 0,00 € 15.000,00 € 26.020,42 € 173,47%
  29.063.916,44 € 36.509.733,04 € 29.622.633,33 € 81,14%
[Capítol 3] - Gastos financieros
  [35] - Intereses de demora y otros gastos 207.240,85 € 207.240,85 € 122.441,46 € 59,08%
  207.240,85 € 207.240,85 € 122.441,46 € 59,08%
[Capítol 4] - Transferencias corrientes
  [41] - A Organismos Autónomos de la Entidad 630.000,00 € 630.000,00 € 630.000,00 € 100,00%
  [42] - A la Administración del Estado 150.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 0.00 %
  [44] - A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 6.767.701,15 € 6.788.538,65 € 6.330.227,69 € 93,25%
  [45] - A comunidades autónomos 213.105,40 € 193.105,40 € 0,00 € 0.00 %
  [46] - A entidades locales 3.849.537,97 € 8.352.380,95 € 8.089.515,15 € 96,85%
  [47] - A Empresas privadas 9.923.000,00 € 15.671.016,77 € 12.537.847,97 € 80,01%
  [48] - A familias e Instituciones Sin fines de lucro 8.949.256,00 € 11.368.606,99 € 9.451.584,79 € 83,14%
  30.482.600,52 € 43.078.648,76 € 37.039.175,60 € 85,98%
[Capítol 5] - Fondo de contigencia y otros imprevistos
  [50] - Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € -
  800.000,00 € 0,00 € 0,00 € -
[Capítol 6] - Inversiones reales
  [60] - Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 3.683.000,00 € 39.278.768,01 € 12.665.493,50 € 32,25%
  [62] - Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 5.149.741,50 € 7.813.999,49 € 3.577.959,67 € 45,79%
  [63] - Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.802.930,00 € 1.491.727,47 € 3.283.953,39 € 220,14%
  [64] - Gastos en inversiones de carácter inmaterial 0,00 € 0,00 € 8.349,00 € -
  [68] - Gastos en inversiones de bienes 1.378.490,87 € 2.237.126,05 € 892.388,28 € 39,89%
  12.014.162,37 € 50.821.621,02 € 20.428.143,84 € 40,20%
[Capítol 7] - Transferencias de capital
  [76] - A entidades locales 5.924.144,44 € 33.655.831,89 € 23.351.067,04 € 69,38%
  [77] - A empresas privadas 126.000,00 € 585.000,00 € 211.051,56 € 36,08%
  [78] - A familias e instituciones sin fines de lucro 1.129.866,39 € 3.138.703,02 € 1.773.430,27 € 56,50%
  7.180.010,83 € 37.379.534,91 € 25.335.548,87 € 67,78%
[Capítol 8] - Activos financieros
  [83] - Concesión de préstamos fuera del sector 350.000,00 € 350.000,00 € 114.371,56 € 32,68%
  350.000,00 € 350.000,00 € 114.371,56 € 32,68%
[Capítol 9] - Pasivos financieros
  [94] - Devolución de depósitos y fianzas 100.000,00 € 100.000,00 € 95.298,54 € 95,30%
  100.000,00 € 100.000,00 € 95.298,54 € 95,30%