[Capítol 1] - Gastos de personal |
|
[10] - Órganos de gobierno y personal directivo |
1.170.838,00 € |
1.170.838,19 € |
1.049.036,24 € |
89,60% |
|
[11] - Personal eventual |
253.057,00 € |
253.057,10 € |
203.676,33 € |
80,49% |
|
[12] - Personal funcionario |
15.440.922,00 € |
16.190.819,60 € |
14.087.623,19 € |
87,01% |
|
[13] - Personal laboral |
12.884.076,00 € |
13.700.573,02 € |
13.566.082,88 € |
99,02% |
|
[15] - Incentivos al rendimiento |
551.551,00 € |
1.042.498,87 € |
2.539.607,00 € |
243,61% |
|
[16] - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |
9.711.681,00 € |
9.759.122,39 € |
8.881.453,74 € |
91,01% |
|
40.012.125,00 € |
42.116.909,17 € |
40.327.479,38 € |
95,75% |
[Capítol 2] - Gastos corrientes en bienes y servicios |
|
[20] - Arrendamientos y cánones |
144.500,00 € |
173.556,35 € |
174.611,78 € |
100,61% |
|
[21] - Reparaciones, mantenimiento y conservación |
1.506.216,00 € |
1.565.130,04 € |
1.324.013,74 € |
84,59% |
|
[22] - Material, suministros y otros |
27.302.900,44 € |
34.621.746,65 € |
27.958.560,27 € |
80,75% |
|
[23] - Indemnizaciones por razón del servicio |
110.300,00 € |
134.300,00 € |
139.427,12 € |
103,82% |
|
[25] - Trabajos realizados por administraciones públicas |
0,00 € |
15.000,00 € |
26.020,42 € |
173,47% |
|
29.063.916,44 € |
36.509.733,04 € |
29.622.633,33 € |
81,14% |
[Capítol 3] - Gastos financieros |
|
[35] - Intereses de demora y otros gastos |
207.240,85 € |
207.240,85 € |
122.441,46 € |
59,08% |
|
207.240,85 € |
207.240,85 € |
122.441,46 € |
59,08% |
[Capítol 4] - Transferencias corrientes |
|
[41] - A Organismos Autónomos de la Entidad |
630.000,00 € |
630.000,00 € |
630.000,00 € |
100,00% |
|
[42] - A la Administración del Estado |
150.000,00 € |
75.000,00 € |
0,00 € |
0.00 % |
|
[44] - A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local |
6.767.701,15 € |
6.788.538,65 € |
6.330.227,69 € |
93,25% |
|
[45] - A comunidades autónomos |
213.105,40 € |
193.105,40 € |
0,00 € |
0.00 % |
|
[46] - A entidades locales |
3.849.537,97 € |
8.352.380,95 € |
8.089.515,15 € |
96,85% |
|
[47] - A Empresas privadas |
9.923.000,00 € |
15.671.016,77 € |
12.537.847,97 € |
80,01% |
|
[48] - A familias e Instituciones Sin fines de lucro |
8.949.256,00 € |
11.368.606,99 € |
9.451.584,79 € |
83,14% |
|
30.482.600,52 € |
43.078.648,76 € |
37.039.175,60 € |
85,98% |
[Capítol 5] - Fondo de contigencia y otros imprevistos |
|
[50] - Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria |
800.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
- |
|
800.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
- |
[Capítol 6] - Inversiones reales |
|
[60] - Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general |
3.683.000,00 € |
39.278.768,01 € |
12.665.493,50 € |
32,25% |
|
[62] - Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
5.149.741,50 € |
7.813.999,49 € |
3.577.959,67 € |
45,79% |
|
[63] - Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
1.802.930,00 € |
1.491.727,47 € |
3.283.953,39 € |
220,14% |
|
[64] - Gastos en inversiones de carácter inmaterial |
0,00 € |
0,00 € |
8.349,00 € |
- |
|
[68] - Gastos en inversiones de bienes |
1.378.490,87 € |
2.237.126,05 € |
892.388,28 € |
39,89% |
|
12.014.162,37 € |
50.821.621,02 € |
20.428.143,84 € |
40,20% |
[Capítol 7] - Transferencias de capital |
|
[76] - A entidades locales |
5.924.144,44 € |
33.655.831,89 € |
23.351.067,04 € |
69,38% |
|
[77] - A empresas privadas |
126.000,00 € |
585.000,00 € |
211.051,56 € |
36,08% |
|
[78] - A familias e instituciones sin fines de lucro |
1.129.866,39 € |
3.138.703,02 € |
1.773.430,27 € |
56,50% |
|
7.180.010,83 € |
37.379.534,91 € |
25.335.548,87 € |
67,78% |
[Capítol 8] - Activos financieros |
|
[83] - Concesión de préstamos fuera del sector |
350.000,00 € |
350.000,00 € |
114.371,56 € |
32,68% |
|
350.000,00 € |
350.000,00 € |
114.371,56 € |
32,68% |
[Capítol 9] - Pasivos financieros |
|
[94] - Devolución de depósitos y fianzas |
100.000,00 € |
100.000,00 € |
95.298,54 € |
95,30% |
|
100.000,00 € |
100.000,00 € |
95.298,54 € |
95,30% |